أوامر البيع

يسجّل أمر البيع ما يشتريه العميل — الأصناف والألوان والكميات والأسعار والإجماليات — ويتتبّع التسليم والدفع المقابلين له.

إنشاء أمر بيع

اذهب إلى أوامر البيع ← جديد و:

1. ابحث عن العميل واختره (بالاسم أو الرمز أو الدولة)
2. حدّد تاريخ الأمر وتاريخ التسليم
3. أضِف بنود الأصناف — لكل بند، اختر عيّنة، وانتقِ تنويعة لونها، وأدخِل كمية وسعر وحدة
4. اختياريًا أدخِل ياردات كل لفّة لبند (مثل 44, 38, 50) — تُجمَع كمية البند لك
5. أضِف ملاحظات عند الحاجة، ثم أنشئ الأمر

انتقاء عيّنة يملأ تلقائيًا لونها الأول وسعر منتجها، ويمكنك تجاوزهما. يتجمّع المجموع الفرعي والضريبة والشحن في إجمالي الأمر أثناء الكتابة.

بنود الأصناف وتفصيل اللفّات

يرتبط كل بند بـعيّنة حقيقية (مع صورة غلافها ورمزها واسمها) ولون وكمية + وحدة (مثل الياردات) وسعر وحدة، ما يعطي مبلغ البند.

للقماش المُباع باللفّة، تتضمّن صفحة تفاصيل الأمر قسم تفصيل اللفّات القابل للتوسيع. لكل لفّة يمكن أن يعرض:

الحقل	المعنى
رقم اللفّة	معرّف اللفّة الفردية
اللون / رمز اللون	لون تلك اللفّة
دفعة الصباغة	رقم دفعة الصباغة (يظهر عند وجوده)
الياردات	طول اللفّة
الحالة	مُسلَّمة أو معلّقة

يجمع التذييل اللفّات ويعرض المُسلَّم من إجمالي الياردات — مفيد للشحنات الجزئية.

حالة الأمر وحالة الدفع

يمرّ الأمر بتدفّق حالة: مسودة ← معلّق ← مؤكَّد ← مشحون ← مُسلَّم ← مكتمل (أو ملغى). وبشكل منفصل، تتبّع حالة دفع الأموال: غير مدفوع، جزئي، مدفوع أو مدفوع زيادةً. يمكن تصفية القائمة حسب كليهما.

الإرسال للتجهيز

عندما يكون الأمر جاهزًا ليجهّزه المستودع ويعبّئه، استخدم الإرسال للتجهيز على الأمر. يُوسَم الأمر كـمُرسَل، وتظهر شارة تجهيز في الرأس. أرسلته بالخطأ، أو تحتاج إلى إجراء تغيير؟ استخدم إلغاء الإرسال لاستعادته. هذا يبقي المستودع يعمل فقط على الأوامر التي اعتمدتها.

تتبّع أمر

افتح أي أمر بيع لرؤية تفاصيله، أو تعديله، أو طباعته، أو مشاركته. يعرض الرأس الحالة وحالة الدفع والإجمالي؛ ويعرض شريط البيانات الوصفية العميل وتاريخ الأمر وتاريخ التسليم ومندوب المبيعات. تفصّل كتلة الإجماليات المجموع الفرعي والضريبة والشحن والإجمالي والمدفوع والمستحق.

يرتبط كل أمر بـ:

• العميل (ورصيده الجاري)
• العيّنات الموجودة في الأمر
• أي مدفوعات مستلَمة

المقبوضات المرتبطة

تتضمّن صفحة تفاصيل الأمر قسم المقبوضات المرتبطة الذي يسرد كل مقبوض مُسجَّل مقابله. يمكنك تسجيل مقبوض مباشرةً من الأمر دون مغادرة الصفحة — اختر إضافة مقبوض وأدخِل:

• المبلغ (مملوء مسبقًا بالرصيد المستحق)
• التاريخ
• الحساب — الحساب النقدي أو البنكي الذي تصل إليه الأموال (مطلوب)
• ملاحظة (اختياري)

TIP

يحتاج المقبوض دائمًا إلى حساب نقدي، فترتبط كل دفعة بالمكان الذي ذهبت إليه الأموال فعليًّا. إن لم تختر واحدًا، تطلب منك JennyERP اختيار حساب قبل الحفظ. أدِر حساباتك في تبويب الحسابات ضمن المدفوعات.

مع ورود المقبوضات، يُحدَّث الرصيد المستحق للأمر وللعميل تلقائيًا. يمكنك أيضًا تسجيل المقبوضات من منطقة المدفوعات.

اطّلع على كل شيء معًا

• كشف حساب العميل — كل أمر ودفعة لعميل
• تفاصيل المبيعات — المبيعات بندًا بندًا خلال فترة
• الأرصدة المستحقة — من يدين بماذا عبر جميع العملاء

ذات صلة

• العملاء والمورّدون
• المدفوعات
• التقارير